KIẾN TẠO THÀNH CÔNG
TỪ NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG
BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tình hình hoạt động SXKD năm 2023
Năm 2023, kinh tế thế giới chịu tác động lớn từ địa chính trị, chiến tranh lan rộng; chính sách của FED tiếp tục duy trì lãi suất từ 5%-5,25% cao nhất trong 22 năm qua. Trong khi đó thị trường phân bón chứng kiến sự biến động khó lường, giá đảo chiều rất nhanh và duy trì ở vùng trũng (thấp hơn 14% so với kế hoạch và giảm 35% so với cùng kỳ năm 2022); sản xuất nông nghiệp dịch chuyển chậm hơn các năm nên các hoạt động xúc tiến hàng, công tác tiêu thụ bị ảnh hưởng; trong khi đó giá dầu vẫn duy trì ở mức cao tăng 18% so với kế hoạch. Các chính sách như Luật Thuế VAT vẫn gây bất lợi cho hàng sản xuất trong nước trong bối cảnh dư cung, hàng nhập khẩu từ các nước về Việt Nam vẫn tăng ồ ạt.
Trước bối cảnh, tình hình mới nhiều biến động, dựa trên nền tảng Nguồn lực, Hệ thống quản trị, Văn hóa, PVCFC chủ động quản trị biến động, luôn bám sát diễn biến thị trường, luôn có phương án cập nhật điều chỉnh để ra quyết định phù hợp. PVCFC tiến hành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, bến bãi, tối ưu hóa sản xuất, áp dụng nền tảng thông minh vào quản trị điều hành giúp công tác quản trị chi phí tối ưu. PVCFC luôn tự đặt ra những mục tiêu cao, áp lực lớn để triển khai xuyên suốt từ đầu năm 2023. Tất cả các biện pháp này đã giúp PVCFC hiện thực hóa kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ giao bằng các con số cụ thể và ấn tượng như sau:
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD
Trong năm 2023, PVCFC đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc.
- Sản lượng sản xuất đạt 955,57 nghìn tấn, đạt 101% so với kế hoạch, đạt 104% so với cùng kỳ năm 2022.
- Sản lượng tiêu thụ Urê đạt 866,03 nghìn tấn, đạt 100,5% so với kế hoạch, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tiêu thụ NPK đạt 138,61 nghìn tấn, đánh dấu sự xâm nhập thị trường ấn tượng của NPK Cà Mau
- Tổng doanh thu đạt 13.172,38 tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch, đạt 81% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân doanh thu năm 2023 thấp hơn kế hoạch đặt ra và cùng kỳ do mùa vụ đến trễ so với dự báo, giá bán quay đầu giảm mạnh.
- Lợi nhuận trước thuế là 1.254,81 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch, đạt 27% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân lợi nhuận năm 2023 giảm so với cùng kỳ do giá bán giảm quá sâu, mặc dù công ty đã tăng cường công tác bán hàng và triển khai các hoạt động tối ưu hóa tiết kiệm tiết giảm, linh hoạt trong hoạt động quản trị điều hành nhưng vẫn không bù đắp được phần giá bán giảm sâu.
Đánh giá chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm
Trong năm 2023, mặc dù giàn cấp khí shutdown là 29 lần (206,1 giờ) nhưng Nhà máy vẫn duy trì hoạt động liên tục ổn định tổng thời gian dừng Nhà máy (tính theo xưởng NH3) là 12,16 ngày (đã bao gồm dừng cho BDTT 10 ngày). Nhà máy bằng nhiều giải pháp thiết thực, thực hiện nhiều giải pháp tối ưu hóa, tháo gỡ các điểm nút thắt giúp công suất tăng lên và cao nhất so các năm trước đây (công suất sản xuất Urê là 113,4%, công suất sản xuất NH3 là 114,2%). Đặc biệt PVCFC lần thứ 2 nhận chứng chỉ vận hành liên tục ổn định hơn 350 ngày do Nhà bản quyền Haldo Topsoe cấp chứng nhận; cán mốc 10 triệu tấn sản xuất sau hơn 11 năm vận hành.
Hoạt động tối ưu hóa là một mũi chiến lược quan trọng nhằm gia tăng thêm sản lượng, tối ưu nguồn nguyên nhiên liệu, cải tiến chất lượng sản phẩm. Trong năm 2023, PVCFC tiếp tục triển khai hơn 20 đề án tối ưu hóa để tiết giảm tiêu hao, tối ưu năng suất thiết bị, máy móc, nâng công suất, trong đó hoàn thành 5 đề án (cải tạo bình tách lỏng cho máy nén, thay thế chủng loại đệm mới cho Cooling tower, hệ thống nạp liệu TE cho NPK, hệ thống xuất hàng xá, hệ thống ép bao PE sản phẩm Urea/NPK); 6 hạng mục đang triển khai mua sắm, dự kiến lắp đặt và đưa vào vận hành trong BDTT 2024 (dự án CO2 thực phẩm, hệ thống nạp liệu bổ sung NPK, lắp đặt burner Reforming thứ cấp; lắp đặt CO2 Chiller, lắp đặt thiết bị khử lưu huỳnh, lắp đặt thiết bị Sub Cooler). Các hạng mục còn lại tiếp tục lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và nghiên cứu khả thi, phát hành hồ sơ mời chào giá, theo dõi tiến độ giao hàng.
Nhà máy Đạm Cà Mau từng bước tham gia rõ nét trong chương trình giảm phát thải khí nhà kính về mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 bằng cách tận dụng và thu hồi tối đa nguồn CO2 dư cũng như CO2 từ khí thải để gia tăng sản lượng Urê và sản xuất CO2 thực phẩm; tận dụng nhiệt thừa để phát điện cũng như nghiên cứu chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh ″Ứng dụng Hydro xanh tại Nhà máy Đạm″ hay nghiên cứu khả năng sản xuất Hydro từ nguồn khí Offgas.
Trong bối cảnh thị trường tiếp tục dư cung lớn; mùa vụ dịch chuyển chậm hơn năm trước; giá phân bón giảm sâu gây tâm lý e ngại ôm hàng.Tuy nhiên, PVCFC vẫn áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt cho từng bộ sản phẩm cho hệ thống phân phối các cấp đáp ứng được mục tiêu tiêu thụ đề ra, các khách hàng đồng hành, ủng hộ phân phối sản phẩm ra thị trường. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 1,27 triệu tấn sản phẩm các loại tăng trưởng 16% so với năm 2022. Xuất khẩu cả năm đạt gần 350 nghìn tấn chiếm 28% tổng sản lượng tiêu thụ, đi các thị trường Campuchia, Chile, Hàn Quốc, Sri Lanka, Philippines... Đồng thời, PVCFC cũng theo dõi sát sao và nhận định xu hướng thị trường để linh hoạt nhập khẩu và phân phối các sản phẩm phân bón như Kali, DAP, SA chất lượng cao và duy trì giá bán ổn định, góp phần đa dạng mặt hàng và tăng doanh thu, lợi nhuận.
- Xâm nhập và phát triển thành công thị trường NPK với sản lượng tiêu thụ NPK Cà Mau cả năm đạt 138,61 nghìn tấn cao hơn 166% so với sản lượng năm 2022.
- Thương hiệu NPK Hàn - Việt được định vị là một trong những thương hiệu NPK chất lượng cao, hướng đến nhóm cây trồng cao cấp, đã có thị phần nhất định. Do vậy, PVCFC đã tiến hành mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF). Từ đây Phân bón Cà Mau sẽ phân phối chính thức 2 dòng NPK Cà Mau và NPK Hàn - Việt.
- Hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng được đẩy mạnh giúp sản lượng tiêu thụ kỷ lục. Với các hoạt động để lại tiếng vang lớn như chương trình “Mùa vàng thắng lớn” thu hút gần 53 nghìn nông dân tham gia; chương trình flash sale; cho phân dùng thử; tặng ấn vật phẩm, nhận diện tại điểm bán, các hoạt động hội thảo, hội nghị đầu vụ, 10 đợt tham quan Nhà máy cho 1.750 nông dân/đại lý cấp 2. Khảo sát nghiên cứu thị trường để cải tiến về mẫu mã bao bì, sản phẩm đáp ứng thị hiếu của người dùng; đánh giá sức khỏe thương hiệu và hướng tới mục tiêu Top 1.
- Bên cạnh đó, PVCFC xây dựng hệ sinh thái số đa dạng trong hoạt động kinh doanh như: Hệ thống ERP, hệ thống số hóa hoạt động kinh doanh (DMS), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), App 2Nông và mới đây nhất là ứng dụng người nhân tạo “Anh Hai Cà Mau”... Việc ứng dụng chuyển đổi số để thay đổi mô hình kinh doanh của Phân bón Cà Mau trong thời gian tới sẽ tiếp tục được khai thác rất mạnh đồng thời bổ sung thêm thương mại điện tử khi bổ sung dịch vụ cho thuê quảng cáo trên App 2Nông.
Ngoài việc mở rộng thị phần, kinh doanh quốc tế, ứng dụng công nghệ và dịch chuyển nền tảng kinh doanh phù hợp với xu hướng thì PVCFC lựa chọn đầu tư phát triển theo hướng bền vững. Chúng tôi đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc sản xuất, tiến hành bổ sung hệ thống kho cảng đầu mối; mua mới Văn phòng tại TP. HCM phù hợp với quy mô phát triển của Công ty trong tương lai; mua lại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF) sản xuất sản phẩm NPK Hàn - Việt. Các hạng mục mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động quản trị, an ninh an toàn mạng vẫn thực hiện theo kế hoạch đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn, ngày càng cải tiến và số hóa các hoạt động quản trị, nâng cao năng suất lao động.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại PVCFC
Trong năm 2023, PVCFC tiếp tục thực hiện hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất. Trước hết, Công ty tiếp tục chuẩn hóa mô hình Quản trị rủi ro theo mô hình 3 tuyến của COSO; hoàn thiện theo hướng tinh gọn toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm nội bộ (khung quy chế/quy trình…) của Công ty theo mô hình kinh doanh và chuỗi giá trị, tiến tới hoàn thiện mô hình quản trị theo thông lệ tốt nhất. Bên cạnh đó, PVCFC triển khai dự án đánh giá, xây dựng lộ trình và kiện toàn công tác quản trị Công ty theo thông lệ quốc tế tốt nhất dựa trên khung ACGS (Thẻ điểm quản trị Công ty ASEAN phiên bản 2021 và năm 2023). Đào tạo “Tổng quan về ESG và những vấn đề liên quan đến PVN và lĩnh vực phân bón hóa chất”, tích hợp ESG trong hoạt động quản trị điều hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp cho quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Ngày 22/11/2023 HĐQT PVCFC đã được VIOD ghi nhận và vinh danh “Hội đồng quản trị cam kết thực hành tốt quản trị công ty”.
Ngoài ra PVCFC hoàn thiện các hệ thống, công cụ quản trị khác như:
- Nhằm xây dựng một nền tảng dữ liệu tập trung phục vụ cho hoạt động khai thác, phân tích dữ liệu, và ra quyết định, PVCFC đang triển khai dự án Data Lake và BI. Trong năm 2023, đã hoàn thành xây dựng kiến trúc Landing Zone trên nền tảng MS Azure, tổ chức workshop với các ban; xây dựng thiết kế đặc tả phân hệ kho & bán hàng; phân hệ sản xuất; phân hệ tài chính kế toán, phân hệ mua sắm, bảo dưỡng. Hoàn thành nền tảng dữ liệu data platform sẵn sàng cho việc kết nối, khai thác dữ liệu tập trung, định hướng sefl-service. Sẵn sàng đưa vào khai thác sử dụng hệ thống dashboard cho BoD, Sale và Inventory vào Quý 1/2024.
- Cùng với mục tiêu triển khai nền tảng Data platform, tập trung số hóa các nguồn dữ liệu. PVCFC còn triển khai tích hợp các hệ thống, tự động hóa các nghiệp vụ chính từ các hệ thống như: PI system, RFID, DMS, ERP… đầu tư nâng cấp hạ tầng, triển khai các hệ thống backup trên môi trường Cloud, xây dựng phần mềm quản trị rủi ro sẵn sàng cho nhu cầu tích hợp hệ thống trong tương lai và đảm bảo tính bảo mật, dự phòng cho hệ thống.
Cùng với quá trình xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Công ty, PVCFC xác định văn hóa doanh nghiệp là nền tảng, là hệ điều hành tạo nên cốt cách, thương hiệu và sức mạnh của doanh nghiệp. Trong năm 2023, PVCFC tiếp tục tích hợp 4 giá trị cốt lõi của Công ty vào các chính sách, quy trình, tiêu chí tuyên dương, chính sách tuyển dụng, quy trình đánh giá nhân viên, chính sách nhân viên và quy chế trả lương trả thưởng; Chương trình đào tạo về Sổ tay Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) trên hệ thống Elearning; VHDN phát huy hiệu quả trong công tác quản trị; đào tạo nhắc nhớ khóa 7 Habits cho quản lý cấp trung; lãnh đạo tốc độ niềm tin… hướng đến người lao động, xác định mỗi cá nhân sẽ là một đại sứ văn hóa của Công ty, phát huy tối đa nội lực của từng cá nhân trong một tập thể đa văn hóa, đa vùng miền được dẫn dắt, định hướng bởi 4 giá trị cốt lõi: “Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa”. Với thành tựu văn hóa đặc sắc và nỗ lực thực thi bình đẳng giới, ngày 14/06/2023 PVCFC là doanh nghiệp tiêu biểu nhận chứng nhận GEARS tại Diễn đàn Doanh nghiệp VBCWE.
Tái cấu trúc doanh nghiệp là hoạt động rất quan trọng để thích ứng với môi trường kinh doanh thay đổi, nắm bắt cơ hội mới và nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh tổng thể. Với Phân bón Cà Mau, Chúng tôi tiến hành xây dựng một “thể trạng” tốt hơn cho doanh nghiệp dựa trên nền tảng, tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng chiến lược có sẵn của doanh nghiệp. Do vậy ngoài việc kiện toàn cơ cấu, lựa chọn, quy hoạch và đào tạo con người, PVCFC tái cấu trúc và hoàn thiện nền tảng nhằm phục vụ hoạt động quản trị và sản xuất kinh doanh trong môi trường thay đổi nhanh chóng như hiện nay, điển hình như:
- Hoàn thiện các thông tin về PVCFC để công bố, thu hút Nhà đầu tư nước ngoài trên không gian số; gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng; Ứng dụng phương pháp Đồng hợp Malik để xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 với các mục tiêu phát triển phù hợp với những biến động của tình hình kinh tế cùng với sự chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số...
- Hoàn thành Giai đoạn 1 dự án Quản lý hệ thống vận hành sản xuất - EPMS trên nền tảng PI system của Osisoft. Hoàn thiện các công cụ quản trị toàn diện hệ thống ERP, hệ thống văn phòng điện tử (Eoffice), hệ thống số hóa hoạt động kinh doanh (DMS), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hệ thống quản lý nhân sự (HRM), App 2Nông và mới đây nhất là ứng dụng người nhân tạo “Anh Hai Cà Mau”... và đầu tư nâng cấp hạ tầng, triển khai các hệ thống backup trên môi trường Cloud, xây dựng phần mềm quản trị rủi ro sẵn sàng cho nhu cầu tích hợp hệ thống trong tương lai và đảm bảo tính bảo mật, dự phòng cho hệ thống.
PVCFC thực hiện đồng bộ và linh hoạt các giải pháp tối ưu tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất của nhà máy, thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm thông qua việc giao kế hoạch chi phí chi tiết đến từng bộ phận để làm cơ sở kiểm soát, đánh giá việc thực hiện, sử dụng chi phí hợp lý.
Xây dựng dữ liệu nhà cung cấp để luôn có lựa chọn tối ưu trong việc mua sắm thuê dịch vụ; xây dựng định mức tồn kho tối ưu cũng như quản trị hiệu quả dòng tiền giúp tối đa doanh thu tài chính. Do vậy trong năm 2023 tổng số tiền tiết kiệm/tiết giảm đạt 152,59 tỷ đồng.
PVCFC đặc biệt chú trọng việc nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân sự bằng các hoạt động đào tạo đối với các vị trí nhân sự chủ chốt đều có thể đảm nhận được nhiều cương vị công việc và luân chuyển công việc. Đã ban hành Phê duyệt bổ sung lĩnh vực và nhân sự quy hoạch chuyên gia đến năm 2025 theo quyết định số 1235/QĐ-PVCFC TGĐ phê duyệt ngày 22/05/2023. Hiện nay số chuyên gia được công nhận chính thức là 06 và có 02 chuyên gia đang bảo lưu kết quả. Hàng năm, Công ty đều tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung đội ngũ chuyên gia được quy hoạch. Tổng số lượng nhân sự quy hoạch chuyên gia đến năm 2025 là 64 người thuộc 25 lĩnh vực.
Ngoài việc đảm bảo duy trì vận hành an toàn ổn định nhà máy, PVCFC cử nhân sự tham gia bảo dưỡng, sửa chữa tại các Nhà máy trong ngành gia tăng chuỗi liên kết. Trong năm cử hơn 30 lượt nhân sự tham gia công tác bảo dưỡng tại Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, BSR; Nhà máy nhiệt điện Thái Bình, Vũng Áng. Ngoài ra định kỳ tổ chức giao lưu chia sẻ trao đổi kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng với các đơn vị tương tự như PVFCCo; tổ chức hội thi tay nghề để nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng xử lý các tình huống trong công việc.
Củng cố nhân sự cho các mảng sau thu hoạch và phát triển nghiên cứu kinh doanh sản phẩm cho Nông nghiệp đô thị. Ngoài việc đảm bảo chính sách lương thưởng đảm bảo CBCNV yên tâm công tác; PVCFC triển khai dự án khung năng lực nhằm mô tả chính xác công việc theo người, theo vị trí tiến tới trả lương 3P.
PVCFC tiếp tục sản xuất và kinh doanh thử nghiệm đối với dòng sản phẩm tăng cường tính chống chịu đổ ngã, tăng khả năng đề kháng cây trồng trong điều kiện hạn mặn (N46.True và N46 C+), triển khai mô hình trình diễn tại các tỉnh ĐBSCL, đang tiến hành ghi nhận kết quả, theo dõi và đánh giá hiệu quả trên từng đối tượng cây trồng.
Song song với quá trình kinh doanh thử nghiệm dòng sản phẩm phân bón hữu cơ trong nước, PVCFC tích cực tìm kiếm lựa chọn nhóm sản phẩm hữu cơ vi sinh từ Châu Âu có đặc tính, thành phần phù hợp với thị trường nội địa và nhập khẩu phân phối. Ngoài ra với định hướng thúc đẩy mảng Nông nghiệp đô thị, bước đầu nghiên cứu về công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch các loại nông sản làm tiền đề mở ra cơ hội kinh doanh mới cho Công ty và tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp.
Nghiên cứu cơ hội sản xuất các sản phẩm hóa dầu như sản xuất khí Argon, sản xuất Sorbitol.
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty
Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường
Công tác an ninh, an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ luôn được giám sát chặt chẽ đảm bảo Nhà máy được vận hành an toàn, ổn định, giữ gìn môi trường bên trong Nhà máy và không tác động đến môi trường xung quanh.
PVCFC hiện đang duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018, cũng như giám sát, kiểm soát theo giấy phép môi trường đã được cấp mới theo quyết định số 405/GPMT-BTNMT ngày 30/12/2022. Trong năm 2023, các chỉ tiêu về môi trường đạt theo các Quy chuẩn hiện hành.
Công ty đã thực hiện lắp đặt 5 trạm quan trắc môi trường tự động (3 trạm khí và 2 trạm nước) các hệ thống quan trắc tự động, liên tục giám sát khí thải, nước thải truyền trực tiếp dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau, thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 4 lần/năm theo đúng cam kết đánh giá tác động môi trường, thực hiện lấy mẫu phân tích định kỳ trong từng ca trực nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu của Pháp luật về bảo vệ môi trường. Các thông số xả thải luôn đạt theo các quy định của Pháp luật hiện hành. Đối với chất thải rắn (chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại) đều được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy định.
Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
PVCFC thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ chính sách khác phù hợp quy định của Pháp luật và quy định của Công ty cho người lao động. Tại PVCFC, đời sống cán bộ nhân viên luôn được quan tâm chăm sóc toàn diện từ thể lực tới trí lực, từ vật chất đến tinh thần và trên hết là tuyệt đối chấp hành các quy định về an toàn lao động.
Trong năm 2023, PVCFC đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, quản lý - lãnh đạo, bồi dưỡng thường xuyên, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ và đào tạo nội bộ. Các chương trình đào tạo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp hoặc online để linh động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tham dự, phát huy hiệu quả của công tác đào tạo và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương
Suốt hơn 12 năm phát triển, Phân bón Cà Mau được đánh giá là doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện trách nhiệm xã hội, cộng đồng, trong đó, giáo dục và y tế là hai lĩnh vực được Công ty ưu tiên hàng đầu: duy trì suốt 12 năm quỹ học bổng “Hạt ngọc mùa vàng”; chương trình tiếp sức nhu yếu phẩm trong khó khăn đại dịch, trong mùa bão giông lũ lụt hàng năm, xây nhà tình nghĩa, tặng gạo đến bếp ăn tại Bệnh viện, mạng lưới đường giao thông nông thôn; chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; chung tay xây dựng hệ sinh thái đào tạo, tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo,... thực hiện dự án trồng 300.000 cây xanh trong giai đoạn 2022 - 2024...
Những sáng kiến và giải pháp công nghệ mới đạt được trong năm 2023
Từ đầu năm 2023 đến nay, giàn cấp khí bị sự cố nhiều lần ảnh hưởng Nhà máy hạ nguồn, ảnh hưởng lớn đến sản lượng sản xuất của Nhà máy Đạm Cà Mau. Cùng với đó, giá bán bình quân giảm 13% (1.497 đ/kg) so với kế hoạch trong khi giá khí/chi phí khí trên đơn vị sản phẩm tăng 11% so với kế hoạch, song với tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ sự quyết tâm bền chí của Ban Lãnh đạo và tập thể người lao động. Một cuộc dấn thân khẳng định vị thế, liên tục cải tiến tối ưu hóa sản xuất để tiết kiệm/tiết giảm, nâng cao công suất. Huy động khí tối đa để tăng công suất, xây dựng phương án bảo dưỡng trong thời gian ngắn nhất. Chính vì vậy Nhà máy Đạm Cà Mau luôn duy trì hoạt động an toàn, ổn định, công suất cao, tiết kiệm nguyên liệu. Công suất bình quân từ đầu năm đến nay của xưởng NH3 đạt trên 113% cao hơn cùng kỳ do Nhà máy thực hiện nhiều giải pháp tối ưu hóa, tháo gỡ các điểm nút thắt giúp vận hành ổn định, công suất cao.
Trong những năm vừa qua Nhà máy Đạm Cà Mau đã luôn nỗ lực, duy trì và triển khai đồng bộ các hoạt động “đổi mới sáng tạo”, nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm tối ưu hóa công nghệ, tăng công suất Nhà máy, tiết giảm chi phí nguyên liệu. Năm 2023, Nhà máy Đạm Cà Mau tiếp tục được nhà bản quyền Haldo Topsoe trao chứng nhận vận hành liên tục, ổn định hơn 350 ngày. Ban Lãnh đạo đã xây dựng chiến lược cụ thể trong việc phát triển nguồn nhân sự “Chất lượng cao” là yếu tố “nòng cốt” phát triển PVCFC lâu dài và bền vững. Một cuộc đầu tư chất xám dựa trên nguyên lý “Mọi phát triển đều dựa vào nguồn lực con người”, định hướng đến năm 2025 có 30 chuyên gia với 22 lĩnh vực không chỉ đảm bảo nhu cầu của PVCFC mà còn hướng đến thực hiện các dịch vụ bên ngoài. Do đó, trong chiến lược phát triển Công ty, nguồn nhân lực phải được quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực về trí tuệ, ý chí và niềm tin.
Với sức mạnh nội sinh, Nhà máy Đạm Cà Mau đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu đa dạng hóa nguồn nguyên, nhiên liệu cho sản xuất urê, NPK tăng tính linh hoạt, chủ động và bền vững trong hoạt động sản xuất. Đội ngũ chuyên gia Nhà máy không ngừng nghiên cứu sáng tạo và tiếp tục triển khai các dự án tận dụng và thu hồi tối đa nguồn CO2 dư cũng như CO2 từ khí thải để gia tăng sản lượng urê và sản xuất CO2 thực phẩm; tận dụng nhiệt thừa để phát điện cũng như nghiên cứu chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh ″Ứng dụng Hydro xanh tại Nhà máy đạm″ hay nghiên cứu khả năng sản xuất Hydro từ nguồn khí Offgas.
Trong năm 2023, các đơn vị đã hoàn thiện lắp đặt và đưa một số hạng mục cải hoán vào hoạt động. Hiệu quả kỹ thuật thực tế mang lại khi đưa hạng mục này vào hoạt động như sau:
Các hạng mục cải hoán này đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động kịp thời, giúp tối ưu công suất Xưởng Amo ở tải 114,2% tải sản lượng (mức tải tối ưu và cao nhất từ trước đến nay), ngoại trừ mục 9 và 10 sẽ tiếp tục triển khai năm 2024.
Việc hoàn thành các hạng cải hoán này, giúp Nhà máy linh động và tối ưu các chế độ vận hành khác nhau, tùy theo sự biến động giá của các sản phẩm và nhu cầu thị trường.
Kế Hoạch SXKD năm 2024
Bước sang năm 2024, nền kinh tế thế giới dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức các động lực tăng trưởng toàn cầu đều đã tới hạn; Dự báo lạm phát sẽ giảm tuy nhiên xung đột địa chính trị vẫn tiềm ẩn rủi ro đặc biệt đối với ngành năng lượng và lương thực thực phẩm. Trong khi đó bức tranh nền kinh tế Việt Nam được dự báo khá lạc quan, có sự phục hồi mạnh mẽ hơn so với năm 2023. Đối với PVCFC, năm 2024 là năm then chốt, cần thiết phải tăng tốc và bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, và định hướng phát triển với 3 mũi chiến lược chính cần tập trung trong năm là: Đầu tư, phát triển bền vững và chuyển đổi số.
Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, PVCFC xác định năm 2024 tiếp tục “Kiến tạo giá trị - Bền vững hơn, thịnh vượng hơn” để duy trì và vun bồi thêm những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Đồng hành cùng với mục tiêu của Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với Công ty Cổ phần Phân bón Cà Mau tiếp tục đặt ra kế hoạch 2024 với các nhóm nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp và chỉ tiêu tương đối thách thức để trình ĐHĐCĐ, cụ thể:
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA PVCFC
Chỉ tiêu sản lượng
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sản lượng sản xuất | ||
| 1.1 | Urê quy đổi | Nghìn tấn | 892,0 |
| Trong đó: Đạm chức năng | Nghìn tấn | 110,0 | |
| 1.2 | NPK | Nghìn tấn | 180,0 |
| 2 | Sản lượng kinh doanh | ||
| 2.1 | Urê | Nghìn tấn | 748,5 |
| 2.2 | Đạm chức năng | Nghìn tấn | 110,0 |
| 2.3 | NPK | Nghìn tấn | 180,0 |
| 2.4 | Phân bón tự doanh | Nghìn tấn | 248,0 |
Kế hoạch tài chính
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2024 |
|---|---|---|---|
| I | Chỉ tiêu tài chính (Công ty hợp nhất) | ||
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 11.878,2 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 841,4 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 794,8 |
| 4 | Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 227,7 |
| II | Chỉ tiêu tài chính (Công ty mẹ) | ||
| 1 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 9.850,2 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 11.080,8 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 839,3 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 793,6 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSHCK | % | 8,5% |
| 6 | Nộp NSNN | Tỷ đồng | 221,3 |
| 7 | Đầu tư XDCB và MS TTB | ||
| 7.1 | Tổng nhu cầu vốn đầu tư | Tỷ đồng | 1.582,5 |
| - | Đầu tư XDCB và Mua sắm TTB | Tỷ đồng | 1.582,5 |
| - | Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên | Tỷ đồng | |
| 7.2 | Nguồn vốn đầu tư | Tỷ đồng | 1.582,5 |
| - | Vốn Chủ sở hữu | Tỷ đồng | 910,7 |
| - | Vốn vay và khác | Tỷ đồng | 671,7 |
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DÀI HẠN
Với kết quả đầu tư đạt được năm 2023, PVCFC tiếp tục thực hiện 7 dự án chuyển tiếp (trong đó có dự án M&A một Nhà máy sản xuất NPK) và triển khai 7 dự án mới; chuẩn bị tìm kiếm cơ hội đầu tư 11 dự án, cụ thể như sau:
Dự án chuyển tiếp (Các Dự án đã được phê duyệt BCNCKT)
| STT | Tên dự án | Nhóm | Mục đích đầu tư | Tổng mức đầu tư |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trụ sở Trạm liên lạc làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh | B | TMĐT: 500 tỷ đồng (Vốn CSH 100%). | |
| 2 | Dự án Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Thạnh Hóa - PVCFC | B | TMĐT: 298 tỷ đồng (Vốn từ quỹ NCKH 100%). | |
| 3 | Mở rộng mái che mưa cho hệ thống xuất sản phẩm Nhà máy Đạm Cà Mau (Line A&D) | B | TMĐT: 137,17 tỷ đồng (Vốn CSH 30%; vốn vay 70%). | |
| 4 | Dự án Kho bổ sung 12.000 tấn | B | TMĐT: 247,11 tỷ đồng (Vốn CSH 30%; vốn vay 70%). | |
| 5 | Dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - LC | B | TMĐT: 170,30 tỷ đồng (Vốn CSH 30%; vốn vay 70%). | |
| 6 | Dự án sản xuất CO2 thực phẩm tại Nhà máy Đạm Cà Mau | C | TMĐT: 86,95 tỷ đồng (Vốn CSH 100%). | |
| 7 | Mua bán sáp nhập (M&A) một doanh nghiệp sở hữu NM NPK | TMĐT: 656,89 tỷ đồng (Vốn CSH 70%, vốn vay 30%). |
Dự án mới
| Stt | Tên dự án | Nhóm | Mục đích đầu tư | Tổng mức đầu tư |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dự án sản xuất Khí Công nghiệp tại Nhà máy Đạm Cà Mau | B | Thực hiện theo mục tiêu chiến lược đa dạng hóa nguồn nguyên liệu sản xuất, Công ty thực hiện nghiên cứu thu hồi Nitrogen, Argon từ nguồn Offgas và tinh chế đạt tiêu chuẩn khí công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tăng tải xưởng Urea và xưởng Ammonia trong tương lai cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường khí công nghiệp trong nước, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn nguyên liệu theo định hướng chuyển dịch năng lượng của Tập đoàn. Dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hiện tại đang thực hiện bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư. |
TMĐT dự kiến: 300 tỷ đồng (Vốn CSH 30%, vốn vay 70%). |
| 2 | Dự án Hệ thống xuất hàng xá | B | Nhằm tối ưu chi phí, thời gian làm hàng xuất khẩu và đáp ứng nhanh theo yêu cầu của đối tác công ty dự kiến đầu tư hệ thống xuất hàng xá. | TMĐT dự kiến: 188,44 tỷ đồng (Vốn CSH 30%, vốn vay 70%). |
| 3 | Dự án Điện năng lượng mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu - Nhà máy Đạm Cà Mau 5MWp | C | Với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng. Nhằm tận dụng thời tiết nắng nhiều tại Cà Mau, PVCFC đang tìm tư vấn lập FS dự án sản xuất điện mặt trời theo hướng tự sản tự tiêu để giảm chi phí mua điện, góp phần chủ động sử dụng các nguồn cung cấp điện, nâng cao hiệu quả hoạt động. | TMĐT dự kiến: 66,09 tỷ đồng (Vốn CSH 100%). |
| 4 | Dự án Hội trường & phòng họp trực tuyến | C | Hội trường và phòng họp của Công ty đang sử dụng chưa đáp ứng được nhu cầu cho các buổi họp cả cụm Khí Điện Đạm, các sự kiện lớn dẫn đến Công ty phải thường xuyên đi thuê hội trường. Vì vậy cần xây dựng Hội trường mới để đảm bảo tính chủ động trong công việc, cũng như nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng được quy mô, tầm vóc của Công ty trong giai đoạn phát triển sắp tới. | TMĐT dự kiến: 58,29 tỷ đồng (Vốn CSH 100%). |
| 5 | Dự án đầu tư xây dựng bể bơi tại khu nhà ở CBCNV | C | Hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện môi trường sống làm việc tốt nhất cho CBCNV yên tâm công tác, thực hiện tốt công tác an sinh và nhân sự của Công ty. | TMĐT dự kiến: 31,54 tỷ đồng (Vốn CSH 100%). |
| 6 | Dự án Mái che đường E8 | C | Song song với việc đầu tư hệ thống xuất hàng xá thì mái che cho đường xuất hàng là cần thiết và triển khai đồng bộ đảm bảo mục tiêu làm hàng trong mọi điều kiện thời tiết. | TMĐT dự kiến: 26,65 tỷ đồng (Vốn CSH 100%). |
| 7 | Dự án Nhà máy sản xuất Phân bón Cà Mau - Cơ sở Bình Định | C | Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón đáp ứng về yêu cầu công suất sản xuất và làm kho lưu chứa phân bón/nguyên liệu sản xuất phân bón phục vụ trong sản xuất kinh doanh. | TMĐT: 119,97 tỷ đồng (Vốn CSH 100%). |
Dự án chuẩn bị đầu tư
| Stt | Tên dự án | Nhóm | Mục đích đầu tư | Tổng mức đầu tư |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dự án sản xuất phân bón hòa tan và phân bón lá | B | Thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm phân bón, gia tăng lợi thế cạnh tranh, mở rộng chuỗi giá trị, giảm thiểu rủi ro thị trường và đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu theo chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty. | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện |
| 2 | Dự án kho đầu mối (Khu vực TPHCM và lân cận) | B | Bổ sung và hoàn thiện hệ thống kho chứa, giúp Công ty chủ động trong tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tồn trữ - cung ứng hàng hóa, làm đầu mối giao nhận phục vụ tại các thị trường mục tiêu. | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện |
| 3 | Dự án Kho khu vực An Giang/Đồng Tháp | B | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện | |
| 4 | Dự án Kho khu vực Cần Thơ | B | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện | |
| 5 | Dự án Kho khu vực Tây Nguyên | B | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện | |
| 6 | Dự án sản xuất Hydro xanh (Green Hydro) | B | Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng của các nguồn nguyên liệu đầu vào của Nhà máy Đạm theo định hướng chuyển dịch năng lượng của Tập đoàn, góp phần ứng dụng công nghệ xanh vào dây chuyền sản xuất hiện hữu của Nhà máy. | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện |
| 7 | Nhà máy sản xuất Khí Công nghiệp | B | Thực hiện theo mục tiêu chiến lược đa dạng hóa nguồn nguyên liệu sản xuất, Công ty thực hiện nghiên cứu thu hồi Nitrogen, Argon từ nguồn Offgas và tinh chế đạt tiêu chuẩn khí công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tăng tải xưởng Urea và xưởng Ammonia trong tương lai cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường khí công nghiệp trong nước, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn nguyên liệu theo định hướng chuyển dịch năng lượng của Tập đoàn. | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện |
| 8 | Dự án tìm nguồn nguyên liệu thay thế | B | Tiếp tục tìm kiếm các nguyên liệu thay thế cho nguồn khí hiện hữu, nhằm giảm sự phụ thuộc vào một nguồn nguyên liệu duy nhất đang cạn kiệt dần. | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện |
| 9 | Dự án sản xuất Kali Sulfat (SOP) | B | Tận dụng thế mạnh của Công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh dòng phân bón cao cấp Kali Sulfat (SOP) nhằm đón đầu xu thế thị trường theo định hướng chiến lược về phát triển và đa dạng hóa sản phẩm của Công ty, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận. | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện |
| 10 | Dự án Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu | B | Tham gia thị trường chế biến và xuất khẩu nông sản theo định hướng chiến lược của Công ty trên cơ sở tận dụng thế mạnh hiện có để góp phần hỗ trợ và tạo thêm giá trị gia tăng cho nông sản, tạo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện |
| 11 | Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh (M&A, góp vốn, hợp tác) | Hiện PVCFC đang kinh doanh thử nghiệm sản phẩm hữu cơ vi sinh để đánh giá mức độ hấp thụ của thị trường để tìm kiếm cơ hội phát triển thêm sản phẩm theo hướng hữu cơ, tiến tới M&A hoặc góp vốn hợp tác mở rộng quy mô và chủng loại sản phẩm. | Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện |
